Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ALEMAX SRL 00691680227 Acquisto vestiario estivo Cantiere Comunale 09/04/2014 1.870,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CARROZZERIA CIRE' SNC DI GADLER & FRUET 00145980223 Liquidazione spese di demolizione e rottamazione del veicolo abbandonato FIAT BRAVA targato BA214HT 28/03/2014 80,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CARROZZERIA CIRE' SNC DI GADLER & FRUET 00145980223 Liquidazione spese di custodia del veicolo confiscato VW Golf targato BZ187MY 27/03/2014 1.190,00
Vai I.T.E.A. - Istituto Trentino Edilizia Abitativa 00123080228 convenzione dd. 22/12/04 gestione immobili proprietÓ comunale - spese condominiali alloggi sfitti v. Falori - S.Vito - fraz. Buss. 27/03/2014 5.521,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi I.T.E.A. - Istituto Trentino Edilizia Abitativa 00123080228 convenzione dd. 22/12/04 gestione immobili proprietÓ comunale - spese manutenzione ordinaria e oneri diversi 27/03/2014 2.737,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Studio legale Carta 01193310222 Incarico di consulenza esterna in materia di diritto del lavoro e normativa anticorruzione. 25/03/2014 2.283,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Xerox Italia Rental Services S.r.l. 04763060961 Copie eccedenti contratti su fotocopiatrici e stampanti della Biblioteca comunale 12/03/2014 25,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Arboteam s.r.l. 02247720218 Parchi e giardini: interventi straordinari. Affido lavori di arbicoltura 27/02/2014 9.320,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Timbrificio Trentino di Pisetta Paolo e C. snc 00631050226 Fornitura timbri per uffici comunali 20/02/2014 1.323,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. 01872790223 Fornitura materiali edili anno 2014 19/02/2014 11.200,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MEB SRL 02282890249 Fornitura materiali elettrici anno 2014 19/02/2014 14.350,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. 00721560159 Fornitura materiali per centrali termiche anno 2014 19/02/2014 8.800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Pneus Pergine S.r.l. Centro Assistenza Pneumatici 01381080223 Fornitura materiali per automezzi comunali 19/02/2014 1.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Officine Brennero S.p.A. 00110810223 Fornitura materiali per automezzi comunali 19/02/2014 2.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOTOR SHOP S.n.c. 01613810223 Fornitura materiali per automezzi comunali 19/02/2014 1.500,00
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