Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 02048930206 Fornitura n. 1 HP 58XOAF 128,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Zanghellini Conglomerati srl 02273910220 fornitura conglomerato bituminoso a caldo 18.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Vaccari Antonio Giulio S.p.a. 00652680240 fornitura conglomerato bituminoso a freddo 3.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ALDEBRA S.P.A. 01170810228 FATTURA Aldebra n. 2014/462659/v11 dd. 27.03.2014 - Sistema Informativo Comunale. Copertura copie in eccedenza b/n e colore su macchine multifunzione modello Xerox, Kyocera, Sharp e Nashuatec. Affido [...] 36,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SUPER X SRL 02757310210 Copie eccedenti rispetto ai contratti in essere Ditta Super X - Fattura 1402822 dd. 29.04.2014 29,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SUPER X SRL 02757310210 Canone assisenza fotocopiatori multifunzione - Ditta Super X - Fattura 1402947 dd. 05.05.2014 290,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SUPER X SRL 02757310210 Copie eccedenti rispetto ai contratti in essere Ditta Super X - Fattura 1402512 dd. 11.04.2014 402,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VILLOTTI & C. S.n.c. di Villotti Renato 00492710223 Fattura per copie in eccedenza - Villotti Srl n. 1072/V dd. 08.05.2014 25,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PICCI' SRL 04836030876 Fornitura di un notebook HP 255 AMD Dual Core - Picc SRL - Fattura n. 368/2014 del 23.05.2014 340,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SUPER X SRL 02757310210 Fornitura copie in eccendenza contratto fotocopiatori - Super X Fattura n. 1403114 dd. 09.05.2014 54,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Autoindustriale srl 00302800214 Fornitura materiali per automezzi comunali 1.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Burlon S.r.l. 00312890221 Fornitura materiali per lavorazioni sul rio Santo da parte del Servizio Bacini Montani della P.A.T. 5.375,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi M.C.M. MACCHINARI E RICAMBI PER CAVE E MINIERE DI ZAMPEDRI MARCO 02130600220 servizio sgombero neve stagioni 2013/2014 2014/2015 2015/2016 17.150,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA 01601980228 servizio sgombero neve stagioni 2013/2014 2014/2015 2015/2016 22.295,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TRENTINEDIL SRL 01730000229 Fornitura materiali per lavorazioni sul rio Santo da parte del Servizio Bacini Montani della P.A.T. 9.262,00
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